关于开展晋州市县域商业建设行动项目     建设“回头看”的工作报告

根据河北省商务厅《关于开展县域商业建设行动项目建设“回头看”工作的通知》等文件要求，为规范我市县域商业建设行动项目管理，提升财政专项资金使用效益，扎实做好我市县域商业建设项目排查、整改、规范等各项工作，我局高度重视、迅速部署、全面推进县域商业建设行动项目建设“回头看”专项工作。现将本次“回头看”工作开展情况、问题排查结果、整改落实成效及长效机制建设等情况详细报告如下：

一、相关问题核查情况

目前我市财政支持的所有项目均已建设完成并通过竣工验收，所有中央财政资金均已拨付至承办企业。所有项目不存在套取财政资金、超范围支持等现象。通过对所有项目进行现场查看、实地走访未发现项目建设流于形式，设备闲置停用、运营成效不佳等问题。某些电动三轮车电瓶出现问题，承办企业已经正在进行更换。

通过对项目现场进行查看，并且与项目申报方案等资料进行比对，未发现有实施内容不符、擅自变更建设内容、选址、规模等未履行审批手续问题。

严格对照财政资金管理规定，以及所有项目提供的票据凭证进行全面核查，未发现超范围支出情况，未发现套取、截留、骗取财政资金等违纪违规行为。票据凭证真实合规、账务资料完整规范。

4.健全项目全流程管理。系统梳理项目立项、申报、评审、建设实施、竣工验收、资金拨付、后续运营等全链条工作资料，全面补齐缺失材料，修正不规范资料，确保每个项目档案资料真实完整、流程痕迹清晰、资料可查可溯，构建项目全周期闭环管理体系。

系统梳理各项目立项、申报、评审、建设、验收、资金拨付、后期运营全链条档案资料，逐项检查资料完整性、规范性、逻辑性。排查发现，不存在资料缺失等现象。项目全流程资料管理完善，每个项目的档案资料真实完整，流程痕迹清晰、资料可查可溯。

自我市开展县域商业建设行动项目以来，建立了一系列关于县域商业建设行动项目长效管控的机制，核心在于构建“‌事前遴选严审、事中动态监管、事后绩效问效、资产持续运营‌”的全生命周期闭环体系，确保财政资金安全与项目可持续运行。‌‌

（一）健全组织责任与制度框架

1.严格资金管理‌。严格执行项目资金审核流程，实行中央财政资金专账管理、单独核算，严禁挤占、截留、挪用。对享受补贴资金的项目，逐一明确项目类型、实施主体、建设内容、资金拨付节点、合同履约期限及竣工验收要求，确保资金使用全程可追溯。引入审计、监理咨询等第三方机构，对资金拨付、工程造价、支出合规性、财务信息真实性等开展专项审核，重点核查资金使用是否符合财务管理制度及专项资金管理办法，保障账实相符、支出规范。

2.健全管理制度。我市构建了统筹协调、分工负责的组织管理体系，为县域商业建设工作提供了坚实组织保障。同时，我市制定并印发《晋州市县域商业建设行动项目管理办法》《晋州市县域商业建设行动项目日常监督检查机制》《晋州市县域商业建设行动项目专项资金使用管理办法》，对项目立项遴选、补助标准、过程验收、后续运营及资产管护等环节作出细化规定，规范了项目管理、阶段任务验收、监督检查等全流程工作要求，明确了项目承办企业资金使用、财务管理及财政资金拨付等相关规则，制度体系较为完备，执行机制清晰，能够有效保障县域商业建设行动规范有序推进。

3.加强项目日常监督。晋州市县域商业建设行动工作领导小组办公室出台《晋州市县域商业建设行动项目日常监督检查机制》，明确了日常监管内容、监管方式等。项目主管部门不定期对项目建设进度和资金使用情况进行检查与指导，对检查过程中发现的问题及时协调解决，形成日常监管工作台账。

（二）强化全过程动态监管

我市项目建设全过程紧扣评审、合同、进度、质量安全、验收、资金、绩效七大关键环节，全程依规操作、管控到位，各项工作均符合规范化管理要求，切实保障了项目落地实效与财政资金安全。

在项目评审环节，我市严格遵循公开公平公正原则，通过公开征集、专家评审的竞争性程序择优确定承办企业，遴选信息全程在政府官网公开公示，不设置不合理门槛、保障省外企业平等参与，同时严把企业资质、履约及持续运营能力审核关，将信用信息查询作为必备流程、落实“应查必查”，严禁违规分包牟利，对失信、违法违规企业坚决取消资格并依规处理；

在合同管理环节，市商务局与承办企业逐一签订项目建设协议，清晰明确项目建设内容、完工时限、投资额度、资金支持比例、双方权责义务、资产管理及后续可持续运营等核心条款，以标准化合同压实各方责任。

在竣工验收环节，由市商务局牵头组织规范验收，严格对照工作方案、项目清单及绩效目标开展核查，同步完成投资审计、造价审核，依规出具完整验收及审核报告，严把项目收官关；

在资金拨付环节，严格执行“建设一批、验收一批、拨付一批”原则，分批次规范完成项目验收，及时足额拨付财政补贴资金，全程手续完备、程序合规，确保补贴资金按期全部拨付到位；

（三）夯实资产运营与长效管护

1.明晰资产权属‌：验收后及时指导企业将财政支持所形成的设施设备计入‌固定资产‌，建立专项资产台账，并且张贴固定资产标签。

2.建立管护机制‌：明确资产运营维护责任主体，每年至少一次开展‌固定资产盘点工作，核查使用状态，防止闲置、流失或挪作他用。

3.保障持续运营‌：通过协议约定运营期限与服务标准，支持企业数字化改造与业态融合；对运营不善导致设施荒废的，依法收回补助资金或追究违约责任。‌‌

（一）强化财政资金常态化监管

建立财政专项资金动态监管机制，定期对后期运营及资产使用情况开展自查，常态化开展票据、账务抽查。加强对项目实施单位的政策宣讲与业务指导，强化资金使用红线意识，持续提升财政专项资金使用效益，坚决防范资金使用风险。

（二）建立常态化自查自纠机制

将县域商业项目排查整改纳入日常工作，不定期开展一次常态化自查，及时发现并化解项目建设、运营、资金、档案等方面的苗头性、倾向性问题。同时建立上下联动督导机制，我局相关工作人员定期下沉项目一线开展实地督导，持续巩固整改成效。

（三）逐项落实整改并完成销号

对照之前督查绩效评价反馈问题，逐项逐条复盘核验，我局不回避、不拖延，坚持“即知即改、立行立改、从严整改”，对照问题台账逐一制定针对性整改措施，明确整改责任人、整改时限，实行整改完成一项、复核一项、销号一项，确保所有问题整改见底清零。

                                  晋州市商务局        

                                 2026年6月26日