晋州市总十庄镇人民政府2020年部门预算信息公开

您当前位置：部门预算 >> 总十庄镇

晋州市总十庄镇人民政府2020年部门预算信息公开

发布日期：2021-10-08 发布者：总十庄镇

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将总十庄镇人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

镇党委的主要职责：（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。（二）讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。（三）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律和及各自章程充分行使职权。（四）加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。（五）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

镇政府的主要职责：（一）宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。（二）促进经济发展，搞好本乡镇产业发展规划，大力发展区域特色经济。培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作，为农民提供政策、信息等服务，帮助农民脱贫致富；大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程，为招商引资营造良好的环境。（三）加强社会管理。做好乡镇统计、审计、乡村财政资金监督管理和农村合同管理工作；推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设；加强农村精神文明建设和生态文明建设，制定具体措施，抓好组织实施。做好建设规划，保护耕地工作；做好安全生产监督管理工作，，做好征兵工作和民兵工作，做好保护环境，改善生态环境工作，提高资源利用率；完善道路硬化，加强公路养护。（四）提供公共服务。做好乡村公共基础设施建设、文化建设、新型合作医疗、农业技术服务和推广、信息建设和推广，扶贫和低保，劳动就业和社会保障（五）维护农村稳定。做好农村治安管理工作，宣传国家的法律法规和政策，增强农民的法律意识。宣传科学知识，严厉打击邪教。做好群众来信来访工作

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
				总十庄镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市总十庄镇的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1063.69万元，其中：一般公共预算收入1063.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映总十庄镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1063.69万元，其中基本支出782.73万元，包括人员经费628.86万元和日常公用经费153.87万元；项目支出280.96万元，包括村党组织活动经费37.14万元，村综合服务站日常运转经费10.50万元，服务群众专项经费94.50万元，2020年革命老区转移支付资金（道路硬化工程）70.00万元，农村环境整治和对贫困户救助资金16.81万元，维稳经费49.01万元，武装工作专项经费3.00万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1063.69万元，较2019年减少469.87万元，其中：基本支出减少10.22万元，主要是减少人员经费；项目支出减少459.65万元，今年无支持企业发展的投入；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排153.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.2万元，与上年相比减少7.06万元其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费5万元，比上年减少7万元，原因为压减不必要公务用车开支）；公务接待费1.2万元，比上年减少0.06万元，原因为逐步降低公务接待标准。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实国家的方针、政策，稳步推进作风建设，加强对权利的监督和制约。严格依法行政，充分发挥社会事务、综合事务与经济事务的管理职能，加强对本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务；主动维护社会稳定与安全，积极构建和谐社会。按照晋州市市委、市政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，进一步推进新农村建设，加快农村基础设施建设，保护农业资源，进行自然生态建设；支持新型工业化发展和第三产业发展，招商引资，确保安全生产，同时做好环境污染综合防治；保障便民服务中心的正常运转，宣传并落实社会救助政策，保障义务教育、信访、安全维稳、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。加强对财政收入管理，预算管理和财政资源配置管理，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚以及扶贫工作领域的各项资金。按时、按质、按量完成各项工作任务，确保总十庄镇的社会安全与稳定。

（二）分项绩效目标

（一）开展党风党纪教育，加强党内监督。

绩效目标：扎实开展党性党风党纪教育，宣传典型，弘扬正气和优良传统，推进廉洁文化建设，不断增强广大党员干部和企业的廉洁从政意识和拒腐防变能力。加强党内监督，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度和个人重大事项报告制度。

绩效指标：廉政教育与党内监督工作完成率95%以上。

（二）协调机关综合事务和乡镇综合业务，强化社会管理和公共服务，完成上级交办的各项任务。

绩效目标：改善硬件、软件水平，加强队伍和教育建设，加快信息化建设，保障机关工作正常高效运转，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：公共服务工作完成率90%以上。

（三）乡镇的信息化建设和维护，平稳推进信访工作和新闻宣传工作。

绩效目标：确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，机关基础设施运转良好，信访工作平稳。机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务、基建、后勤服务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率90%以上。

（四）指导、协调和督导各村村委、村干部排查与化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效目标：预防和减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护乡镇的安全与稳定。

绩效指标：妥善处置突发事件（件）占发生突发事件（件）的比例90%以上。

（五）按照统筹城乡发展的要求，组织实施农村面貌改造提升行动，加快社会主义新农村建设。

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动，加快农村基础设施建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效指标：改造提升完成率90%以上。

（六）承担社会救助体系建设，负责全镇居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作,负责农村五保户的集中供养和分散供养工作。

绩效指标：社会救助覆盖率95%以上。

（七）负责制定污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

绩效目标：加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动乡镇环境空气质量改善。加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。

绩效指标：污染治理覆盖率95%以上。

（八）强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量

绩效目标：加强自然生态保护，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

绩效指标：上级城乡环境综合治理机关和群众满意度95%以上；聘请总十庄镇环境保洁人员业务培训1—2次；保障总十庄镇整体环境随时随地环保、干净、整洁。

（九）对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

绩效目标：通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障.

绩效指标：不定时进行执法检查，食品安全事故发生率≤5%

（十）按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

绩效目标：组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。

绩效指标：持续清理垃圾、治理污水、推进亮化工程，向社会主义新农村进一步迈进。

（十一）严格执行财政法与财经制度，管理乡镇财政收入和支出，编制预算，合理配置财政资源。

绩效目标：贯彻国家税收政策，负责制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；管理财政票据；研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

绩效指标：按时、按量、按质保证各项经费的发放，保障乡镇各项工作的正常运转。

（三）工作保障措施

（一）严把财务关

完善制度建设。加强乡镇财政预算管理，提高预算编制的完整性、科学性和统一性。细化预算编制，规范预算执行，健全预算执行机制，强化预算约束，切实增强预算的执行力和约束力，加大”村财镇管”、乡镇和村级债务管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。具体表现为：加强对人员经费的支出管理，足额安排人员经费预算，加强津补贴管理，严格人员经费动态管理，杜绝“吃空饷”和不符合政策规定的人员享受社会保障性补助。严格执行各项公用经费支出标准，在预算执行过程中不得随意调整预算或追加预算。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。预算执行过程中，因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，需要调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一起调整。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）加大招商引资力度，推进新型工业化。

实施“工业立镇”战略，继续优化投资环境，始终不渝地把发展工业作为今后我镇经济工作的重中之重，把扩大招商引资和发展民营经济作为经济工作的突破口，实现工业经济的跨越式发展。

一是要加大招商引资力度。牢固树立机遇、责任、大局和主体四个意识，广借外力，力求招商引资工作实现新突破。营造好凝聚人心的“人和”环境，使营里成为投资创业的热土。主要做好现有企业的经营管理，完善招商引资的软硬环境，加大招商引资工作力度，重点引进高效益、污染小的企业，增加财政税收。

二是要做大做强民营经济。重点扶持发展民营科技企业、外向型民营企业、吸纳下岗职工就业型的民营企业和从事农产品加工的民营企业。扶持发展一大批个体、民营经济，推动全镇第三产业的发展，繁荣我镇的经济。

（三）全力维护社会稳定，推进和谐社会建设。

全镇上下一定要牢固树立稳定压倒一切、稳定是第一责任的思想。要做好维稳工作，主要是抓好以下三个方面工作：一是要切实把信访工作作为维稳工作的一项重点来抓。加强信访和社会矛盾排查工作，扎实开展民生信访问题专项治理，积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，最大限度地增加和谐因素。严格落实好省征地拆迁“三条红线”的要求，严查损害群众利益的行为。建立健全和落实领导阅批群众来信制度、领导接访群众来访日制度、领导包案责任制度等，积极探索新形势下做好信访工作的新路子，把问题解决在萌芽状态。二是要加强社会治安综合治理。继续加大社会治安综合治理力度，深入开展平安建设活动，逐步建立社会治安综合治理工作中心，强化群防群治。建立健全社会治安防控体系和公共安全防控体系，坚持“严打”方针，抓住治安热点问题，适时开展专项整治活动，严厉打击各类刑事犯罪活动，坚决遏制“黄赌毒”，加强流动人口、出租屋管理工作，维护社会的公平与正义，积极创建“和谐镇村”活动，营造良好的生产生活环境。三是要抓好安全工作。建立全镇统一的应急指挥工作机制，增强应对处置突发事件的能力。积极抓好地质灾害防治，对存在较大安全隐患的农户实行移居。全镇干部群众都要树立安全责任意识，做好维护人民群众生命财产安全工作，要强化安全生产责任意识，正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，要采取有效措施，定期对我镇范围内的生产企业进行安全生产检查，确保不出安全事故，实现安全生产与经济社会同步协调发展。

（四）认真解决“三农”问题，扎实推进新农村建设。

一是要巩固提高农业农村经济。坚持“多予少取放活”方针，重在“多予”，加大对农业农村发展的扶持力度，进一步加强“三农”工作，要大胆引进资金和技术，增加对农业的资金投入和技术投入，促进科技兴农。加快农业产业化、农村城镇化步伐，积极推进新农村建设。

二是要优化农业产业结构。要以市场为导向，因地制宜，以发展为城镇服务的高效农业为主。发展以生产、生活、生态一体的农产品，提高农产品的质量，加速传统型农业向效益型农业的转变要采取有效措施，加快农业结构调整，发展壮大特色支柱产业，促进农民持续增收。要积极鼓励和引导广大农民群众立足当地实际，充分挖掘农业内部增收潜力，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品和特色支柱产业，形成“一村一品”。

发展和壮大农业龙头企业。支持现有农业龙头企业做大做强，积极推进龙头企业带动农户，农产品生产加工销售有机结合的农业产业化经营。鼓励和扶持水果专业合作社、协会等各种农民合作经济组织。继续推广农业标准化栽培和管理。努力培育农产品销售大户，组建农副产品流通服务队，搞活农产品流通，建立农副产品批发市场。完善科技推广、信息服务体系和农产品质量安全体系，要大力推广龙头企业、合作经济组织与农户有机结合的组织形式，让广大农民群众从产业化经营中得到更多的实惠。

三是发展农村社会事业。坚持以规划为龙头，统筹推进农村公共基础设施建设和农田水利设施建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设要求，协调推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。加快社会主义新农村建设步伐，因地制宜，强化规划，稳步推进。继续完善农村道路、饮水、电网、通信等基础设施，大力推进农村改水、改厕、改路、改房、改灶工作，抓好农田水利基本建设。继续增加农村教育、文化、卫生等方面的投入，妥善处理农村垃圾，大力发展农村沼气，推进“洁净家园”建设。强化涉农收费和农资价格监管，健全对被征地农民补偿机制和安置机置。加强各类职业技能培训，抓好农村劳动力对外输出，推进农村富余劳动力转移就业，提高农民工资性收入。优化基层民主法治环境，倡导农村文明法治新风尚。

（五）加强党委、政府自身建设，提高党组织的战斗力和政府的行政管理能力。

1、要加强领导班子和干部队伍建设，形成坚强领导核心。首先要提高素质，改进作风。要通过抓学习培训，抓制度建设，抓作风建设，抓民主集中制执行等提高班子素质的有效措施，努力把镇党政班子建设成为朝气蓬勃、务实创新、勤政清廉、团结协调的领导集体，为推进社会主义新农村建设提供坚强的组织保证。再次，要牢记宗旨，树立亲民形象。要坚持立党为公、执政为民，牢记“两个务必”。要坚持实事求是，树立正确的政绩观。要大力弘扬求真务实精神，大兴求真务实之风，坚持按规律办事，不搞“数字游戏”，不树“虚假政绩”，不造“形象工程”。要加强反腐倡廉工作，干净干事。要深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全教育、惩处、监督并重的惩治和预防腐败体系，落实好党风廉政建设责任制，不断提高拒腐防变能力。要加强党内监督，依纪依法严惩违法违纪案件，切实纠正损害群众利益的不正之风。

2、要切实加强农村党组织和党员队伍建设，扎实推进社会主义新农村建设。加强农村党的建设，一是培养好“领头雁”。要把有理想、有能力、有冲劲、有公心的人才培养成为农村的“领头雁”，并注重引导群众在村级换届时将带头致富能力强、带领群众致富能力强的“双强型”干部选到村主任岗位上来，以团结带领党员群众积极投身到社会主义新农村建设高潮中去。二是补充“新鲜血液”。要注重培养发展退伍军人、经济能人、种养能人入党，改善党员队伍结构，增添党的活力。三是继续组织好“明确努力方向，投身新农村建设”的主题实践活动。要积极扶持建立农业产业化龙头企业，组建各类经济合作组织和协会，实现“生产发展、生活富裕”的目标。

3、要转变政府职能，按照“廉洁、勤政、务实、高效”的要求，建立和完善精简高效、运行协调、行为规范的行政管理体系，切实把政府职能转到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上来，构建亲民、便民、利民“服务型”政府。加强干部队伍建设，提高干部素质和服务水平，使全镇干部聚精会神搞建设，一心一意谋发展，不断开创工作新局面。

第二部分预算项目绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标

1、按照晋州市市委、市政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村党建工作正常运行，确保总十庄镇各村党建工作做出成效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动	定时定期开展教育活动	≥95%	镇政府制定考核标准
	成本指标	开展党员大学习、大讨论活动	定时定期开展教育活动	≥95%	镇政府制定考核标准
	质量指标	按乡镇党建工作职责要求实施	保总十庄镇村级党建工作正常运行，确保总十庄镇全体党员思想觉悟得到提高。	≥95%	镇政府制定考核标准
	时效指标	按照县委、组织部的规定及时完成村党建工作项目任务	及时完成上级交代的党建活动。	≥95%	镇政府制定考核标准
	成本指标	办公费、印刷费、其他商品服务	开展党员活动的书本、宣传单等产生的办公费用。	100%	镇政府制定考核标准
效果指标	经济效益指标	严格控制成本，提高村党建工作效益	保质保量按时完村级党建工作任务，严格控制成本	≥95%	镇政府制定考核标准
	社会效益指标	推动村党建工作顺利推进	及时揭示问题，促进镇党委办公室加强管理，建立健全相关制度。	≥95%	镇政府制定考核标准
	可持续影响指标	促进党建工作制度落地落实	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，确保村级党建工作长期持续开展。	≥95%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	上级党建机关满意度	上级党建机关对镇政府党建工作的满意度	≥95%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	各级村委、各村党支部和党员对党员活动及相关经费发放的满意度	≥95%	镇政府制定考核标准

2、村综合服务站日常运转经费绩效目标表

绩效目标

1、保障各村综合服务正常开展，村级组织正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征求意见	广泛听取村民意见，集思广益	≥95%	镇政府制定考核标准
	质量指标	规范使用	始终根据群众意愿搞好服务	≥95%	镇政府制定考核标准
	成本指标	强化监管	建立严格的经费管理制度，项目花费定期公示	≥95%	镇政府制定考核标准
	时效指标	及时解难	及时解决老百姓于遇到的各项难题	≥95%	镇政府制定考核标准
效果指标	社会效益指标	服务群众	保障村综合服务站正常运转	≥95%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	为群众服务	更好地服务群众，获得群众满意	≥95%	镇政府制定考核标准

3、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标

1、专项经费真正用到群众身上，花到群众关心的实事好事上，提升村服务质量，建设村党员服务团队，建设村服务设施，解决群众问题。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征求意见	广泛听取村民意见，集思广益	≥95%	镇政府制定考核标准
	质量指标	规范使用	始终根据群众的意愿搞好服务	≥95%	镇政府制定考核标准
	成本指标	强化监管	建立严格的经费管理制度，项目花费定期公示	≥95%	镇政府制定考核标准
	时效指标	及时解决	对于老百姓关心的问题，及时解决，不拖沓	≥95%	镇政府制定考核标准
效果指标	社会效益指标	服务群众	村更宜居，生活更便利，村民幸福感强	≥95%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	为群众解难题	更好地服务群众，获得群众满意	≥95%	镇政府制定考核标准

4、冀财预[2019]66号提前下达2020年革命老区转移支付资金（道路硬化工程）绩效目标表

绩效目标

1、通过乡村道路建设，路面通行能力通行条件得到改善，推进农村经济发展，促进农民增收，对于提高当地农民生产生活质量以及农村经济建设发挥极大的促进作用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	村内道路硬化长度	≥1.75公里	镇政府制定考核标准
	质量指标	项目（工程）验收合格率	达到国家建筑标准	≥100100%	镇政府制定考核标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2020年03月01日至2020年6月30日	≥100%	镇政府制定考核标准
	成本指标	受益人数	该项目所在村有1600余人,全村受益	≥1600全村人口	镇政府制定考核标准
效果指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	改善交通条件，提高出行效率，缩短出行时间	≥2小时	镇政府制定考核标准
效果指标	可持续影响指标	受益人口满意度	改善交通满意度	≥90%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	服全村百姓	≥100%	镇政府制定考核标准

5、农村环境整治和对贫困户救助资金绩效目标表

绩效目标

1、持续优化农村人居环境，扶持21个村庄开展美丽乡村建设。年内开展对21个村庄的垃圾减量化、资源化、无害化收集处理有效运行模式，整治农村环境卫生，改善农村生产生活条件，促进农村生态和谐。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活垃圾	各村均有专业清洁人员进行垃圾的分类和回收，将生活垃圾进行统一的处理和回收。	≥95%	镇政府制定考核标准
	数量指标	建筑垃圾	用挖掘机和运输车将建筑垃圾运输到指定地点进行处理	≥95%	镇政府制定考核标准
	数量指标	杂草垃圾	清理村庄各处杂草，保障农业生产和农村环境的整洁	≥95%	镇政府制定考核标准
	质量指标	完成质量与效率	每日、每月按时清理，垃圾处理严格按照标准执行，并送到指定处理地点。	保障总十庄镇整体环境环保、干净、整洁。	镇政府制定考核标准
	时效指标	完成时间	2020.01.01-2020.12.31	≥100%	镇政府制定考核标准
	成本指标	投资额	人均3元预算资金，共计21个村	16.81万元	镇政府制定考核标准
效果指标	经济效益指标	农业生产经济保障	洁净优美环境，凝聚了人气，提升了商气，增强了经济发展后劲。	保质保量按时完成乡镇环境综合治理任务，严格按预算就是成本核算。	镇政府制定考核标准
	社会效益指标	农村发展社会保障	家园清洁、田园清洁、环境净化、村庄美化。	绿色、环保、可持续，及时揭示问题，加强管理，建立健全相关制度。	镇政府制定考核标准
	生态效益指标	农村发展环境保障	改善了农村生产生活条件，建设了美丽乡村，促进了农村生态和谐。	重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。	镇政府制定考核标准
	可持续影响指标	农村发展长久性	对农村今后各方面的发展都产生潜移默化、持续性影响	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对垃圾清理后村庄环境卫生的评价和满意度	≥95%	镇政府制定考核标准

6、维稳经费绩效目标表

绩效目标

1、按照晋州市人民政府等上级机关关于乡镇禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳工作正常运行，确保总十庄镇镇整体无毒、无恶、安全，社会稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员培训	对总十庄镇治安联防人员业务培训，聘请相关专家讲解业务知识	≥95%	镇政府制定考核标准
	质量指标	按安全维稳工作职责要求实施	保障禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳工作正常运行，确保总十庄镇整体安全、社会稳定。	≥95%	镇政府制定考核标准
	时效指标	按照上级规定不定时的完成信访、安全维稳工作项目任务	保障总十庄镇整体无毒、无恶、安全，社会稳定。	≥95%	镇政府制定考核标准
	成本指标	投入额度	各项经费按时发放	100%	镇政府制定考核标准
效果指标	经济效益指标	严格预算成本控制，提高政府办事效益	严格控制成本，提高安全维稳效益	≥95%	镇政府制定考核标准
	社会效益指标	推动信访、安全维稳工作顺利推进	及时揭示问题，促进禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳办公室加强管理，建立健全相关制度。	≥95%	镇政府制定考核标准
	可持续影响指标	促进相关政策落地落实	实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	受益群众对政府服务质量和态度的满意程度	≥95%	镇政府制定考核标准

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标

1、年内将按照国家的政策要求有序做好兵役登记，重点抓好征兵工作，规范民兵整组，加强村级民兵连营部规范化建设和国防教育宣传动员工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放规范性	各项资金的发放均依据相关规定，有相关凭据	≥95%	镇政府制定考核标准
	时效指标	资金发放及时率	各项经费按时按需发放至各村委	≥95%	镇政府制定考核标准
	数量指标	规范民兵整组	民兵是我国武装力量的重要组成部分，是我军兵源源泉。确保将民兵调整改革落到实处。	≥95%	镇政府制定考核标准
	成本指标	资金发放标准	以乡镇自然人口数为基数，我镇资金预算为3万元	100%	镇政府制定考核标准
效果指标	社会效益指标	基层武装工作正常运转	维护了基层的社会稳定提供了坚实的保障，保障国家的征兵工作顺利开展，为我国提供源源不断的优秀兵源，是我国国防建设的坚实保障。	≥95%	镇政府制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和上级相关机关满意度	各村村民及村委、上级机关对武装工作基金到位率、资金发放数满足工作需求以及政策传达的满意度	≥95%	镇政府制定考核标准

六、政府采购预算情况

2020年，我乡镇安排政府采购预算70万元。详细内容见下表：

部门政府采购预算

901晋州市总十庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

晋州市总十庄镇人民政府小计

70.00

冀财预[2019]66号提前下达2020年革命老区转移支付资金（道路硬化工程）

70.00

城市道路工程施工

B0205

条

1.00

70.00

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为297.2883万元（详见下表），本年度拟购置固定资产为0万元。

总十庄镇固定资产占用情况表
编制部门：总十庄镇人民政府		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	297.2883
1、房屋（平方米）	2000	187.2
其中：办公用房（平方米）	1500	147.2
2、车辆（台、辆）	3	38.7
3、单价在20万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	71.2883

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。